用友T6 7.0各模塊年結具體操作步驟說明
上一篇文章我們講到了用友T67.0年結操作的注意事項，接下來我們將繼續給大家介紹用友T6-企業管理軟件7.0年結各模塊具體說明。
1、總賬
1）在其他模塊完成年度結轉后再進行月結操作；
2）年度結轉時電腦系統時間也必須是新年度會計期間；
3）結轉前需要對銀行賬單進行兩清，并核銷銀行賬；
4）結轉前需要進行個人、客戶或供應商往來兩清操作；
5）結轉后需要進行期末的對賬及銀行對賬。
2、工資
1）12月份無需進行月結；
2）在進行年度結轉時，選擇的清零項為下一年度中工資數據中，所有人員的這個工資項目數值都為0；
3）工資模塊年結之后，不能再對舊年度帳進行修改了，所以一定要在年結前進行賬套備份；
4）工資結轉后不能進行重復結轉，只能通過系統管理進行一次結轉。
3、固定資產
1）年結前不行進行月結；
2）年結之后不能在軟件中實現反年結；
3）要取消固定資產年結可以使用“固定資產取消年結”工具。
4、成本管理
1）年結前必須進行月結；
2）12月所有在產量的成本計算單都會結轉；
3）工時日報、產量日報、在產品盤點表、物料、人工、制造費用、其他費用分配表都要生單到相應的表中，沒有參與成本計算的會結轉到下一年；
4）待分配的共用材料，如果12月產量為0無法分配，會結轉到下一年進行分配。
5、應收應付
1）年結前必須進行月結；
2）在上年度帳中可以審核采購、銷售系統傳遞過來的新年度的發票并制單；
3）在未結轉之前，可以在新年度帳中填制新年度的應收應付單、收款付款單以及在新年度時間收到票據。
6、采購管理
1）年結前必須進行月結；
2）在新建年度帳后，采購模塊未結轉之前，新年度帳中不允許錄入任何數據，否則會在結轉時被覆蓋。該部分業務可在上年年度帳中錄入，結轉時自動結轉到下年。
7、銷售管理
1）年結前必須進行月結；
2）在新建年度帳后，銷售模塊未結轉之前，新年度帳中不允許錄入任何數據，否則會在結轉時被覆蓋。該部分業務可在上年年度帳中錄入，結轉時自動結轉到下年。
8、庫存管理
1）年結前必須進行月結；
2）請確保上一年會計年度的工作全部完成并確保無誤；
3）上年度和新年度的基礎檔案一致；
4）結轉后，用戶需對轉入的期初數據審核；
5）結轉后，期初數據審核后就不能修改了。
9、存貨核算
1）年結前必須進行月結；
2）可在期初數據中看到結轉下來的期初數據，可修改。期初記賬后不能修改；
3）未記賬的采購入庫單、產成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單結轉到下一年度的收發記錄表中；
4）分期收款發出商品業務如未完結，會年結到下個年度，可以在期初中查詢。
10、委外管理
1）結轉上年后，上年度的數據轉為期初數據，需要在新年度中進行審核；
2）在上年度中錄入的新年度業務，結轉為新年度正常業務且是未審核狀態。
11、生產管理
1）生產選項設置按軟件默認設置結轉，之前的設置不結轉，請在結轉后在新年度中重新設置；
2）參數設置和生產數據按上年度的最新設置結轉到新年度，可隨時修改，但被參照過的生產數據不能刪除；
3）SRP\MRP運算的所有計劃，都不進行年度結轉；
4）ROP運算的采購計劃結轉到下年。
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