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用友T3年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理？

文章出處：河南藍色空間電子科技有限公司人氣：-發(fā)表時間：2018-11-23 10:08:00

問題描述：

用友T3年結(jié)：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理？

問題解答：

年度結(jié)轉(zhuǎn)后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對賬不平，一般是因為在上個年度已經(jīng)不平造成的。本年修改的步驟：

1、先把該科目的輔助核算選項取消；

2、到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改成和輔助數(shù)據(jù)的合計數(shù)一致的數(shù)據(jù)；

3、再把該輔助核算的選項打上，再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù)，該科目的數(shù)據(jù)也會跟著發(fā)生變化；

4、試算并對賬平衡后，填制新的憑證。

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